Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
974 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de Impressão e Montagem de carnês de IPTU 2018. |
0,00 |
3.172,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
Emp. referente a serviço de Impressão e Montagem de carnês de IPTU 2018. |
3.172,00 |
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07/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 8935. |
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3.172,00 |
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09/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2018
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 835 |
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3.172,00 |
TOTAL |
3.172,00 |
3.172,00 |
3.172,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.