Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
982
Data de lançamento:
06/03/2018
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
MATERIAL GRÁFICO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a serviço de confecção de 150 Agendas, 400 Cadernos de Chamadas, 01 Adesivo Cápsula do Tempo, 01 Banner 80X1,20, 2000 Folders e 01 Placa Adesiva 30X40, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Museu Municipal D. Ernestina.
0,00
2.892,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2018
Emp. referente a serviço de confecção de 150 Agendas, 400 Cadernos de Chamadas, 01 Adesivo Cápsula do Tempo, 01 Banner 80X1,20, 2000 Folders e 01 Placa Adesiva 30X40, para manutenção das atividades da Secretaria de Educação e Museu Municipal D. Ernestina.
2.892,00
08/03/2018
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 018489216.
2.892,00
19/03/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 982/2018
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483
2.892,00
TOTAL
2.892,00
2.892,00
2.892,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.