Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
Atendimento especializado de pacientes com alimentaçõao, moradia, lazer, administração de medicamentos e cuidados necessários para o bem estar dos pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria da Silva, para o exercício de 2018 |
45.724,00 |
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| 02/01/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1941/1942. |
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15.196,00 |
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| 10/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2018 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2018
WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476
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15.196,00 |
| 02/05/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1907. |
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15.264,00 |
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| 04/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2018 - REF. MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018
WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476
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15.264,00 |
| 03/09/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2001/2003. |
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15.264,00 |
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| 04/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 99/2018 - REF. SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018 PACIENTES AFONSO M. BUENO E ROSELANA Mª DA SILVA.
WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476
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15.264,00 |
| TOTAL |
45.724,00 |
45.724,00 |
45.724,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
