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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SM PNEUS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	994	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM DE PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a serviços de Recapagens e conserto de 10 Pneus necessários para caminhões da Secretaria de Obras, envolvidos no conserto de estradas vivinais para retirada da Safra de Verão.	0,00	4.770,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	Emp. referente a serviços de Recapagens e conserto de 10 Pneus necessários para caminhões da Secretaria de Obras, envolvidos no conserto de estradas vivinais para retirada da Safra de Verão.	4.770,01
07/03/2018	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 64.		4.770,01
14/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 994/2018 SM PNEUS EIRELI - 7910			4.770,01
14/03/2018	PAGAMENTO A MAIOR.			-0,01
31/12/2018	NAO UTILIZACAO		-0,01
31/12/2018	NAO UTILIZACAO	-0,01
TOTAL		4.770,00	4.770,00	4.770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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