Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
997 |
Data de lançamento: |
07/03/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de material hidráulico, para manutenção da Rede de abastecimento de àgua Urbano. |
0,00 |
760,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2018 |
Emp. referente a aquisição de material hidráulico, para manutenção da Rede de abastecimento de àgua Urbano. |
760,60 |
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07/03/2018 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 362/364. |
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760,60 |
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07/03/2018 |
rubrica indevida |
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-760,60 |
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07/03/2018 |
rubrica indevida |
-760,60 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.