Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1013 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Adesivo Laminado-Perímetro Urbano, Adesivo Laminado Placa Interior-Esquina Penz e Adesivo Laminado Placa Redonda-40Km/H. |
0,00 |
247,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
Emp. referente a aquisição de Adesivo Laminado-Perímetro Urbano, Adesivo Laminado Placa Interior-Esquina Penz e Adesivo Laminado Placa Redonda-40Km/H. |
247,00 |
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| 07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 023234225. |
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247,00 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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247,00 |
| TOTAL |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
