Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1013 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Adesivo Laminado-Perímetro Urbano, Adesivo Laminado Placa Interior-Esquina Penz e Adesivo Laminado Placa Redonda-40Km/H. |
0,00 |
247,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
Emp. referente a aquisição de Adesivo Laminado-Perímetro Urbano, Adesivo Laminado Placa Interior-Esquina Penz e Adesivo Laminado Placa Redonda-40Km/H. |
247,00 |
|
|
07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 023234225. |
|
247,00 |
|
11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1013/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
|
|
247,00 |
TOTAL |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.