Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1014 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a juros convênio FUNASA-Banheiros. |
0,00 |
4,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
Emp. referente a juros convênio FUNASA-Banheiros. |
4,84 |
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| 07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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4,84 |
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| 26/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1014/2019
UNIAO - 2525 |
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4,84 |
| TOTAL |
4,84 |
4,84 |
4,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
