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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1017	Data de lançamento:	07/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de Luva Nitrilica Safety, Pregos 25X72 1Kg, Facão 18 Tramontina, Arame Galvanizado nº 18Kg, para uso na Secretaria de Obras.	0,00	379,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2019	Emp. referente a aquisição de Luva Nitrilica Safety, Pregos 25X72 1Kg, Facão 18 Tramontina, Arame Galvanizado nº 18Kg, para uso na Secretaria de Obras.	379,00
07/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 660.		379,00
11/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2019 GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638			379,00
TOTAL		379,00	379,00	379,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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