Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 88 Km diários, em 9 dias trabalhados, totalizando 792 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 0,00 | 2.661,12 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/03/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 88 Km diários, em 9 dias trabalhados, totalizando 792 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 2.661,12 | ||
12/03/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0229. | 2.661,12 | ||
13/03/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2019 I. SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 2.661,12 | ||
TOTAL | 2.661,12 | 2.661,12 | 2.661,12 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |