Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANA LUISA MACIEL VALENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1056 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
| Natureza da despesa: |
ESTAGIARIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a pagamento de estagiária do CIEE, que atua na EMEI, referente ao mês de fevereiro de 2019. |
0,00 |
449,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
Emp. referente a pagamento de estagiária do CIEE, que atua na EMEI, referente ao mês de fevereiro de 2019. |
449,99 |
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| 11/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Seceretário Municipal de Administração. |
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449,99 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2019
ANA LUISA MACIEL VALENTE - 9093 |
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449,99 |
| TOTAL |
449,99 |
449,99 |
449,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
