MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11/03/2019, pela participação de Capacitação do CONVIVA.
0,00
29,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação a servidora Ingrid Liliane Worst, em deslocamento a Porto Alegre/RS no dia 11/03/2019, pela participação de Capacitação do CONVIVA.
29,16
12/03/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 149354.
29,16
14/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2019
INGRID LILIANI WORST - 295
29,16
TOTAL
29,16
29,16
29,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
