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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: E C NUNES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1073	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MANUTENCAO DA INFORMATICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 01 Memória DR 4GB e 01 Película Fusor da HP Laser Jet P1102W, para conserto da Impressora de uso da Secretaria de Administração.	0,00	520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	Emp. referente a aquisição de 01 Memória DR 4GB e 01 Película Fusor da HP Laser Jet P1102W, para conserto da Impressora de uso da Secretaria de Administração.	520,00
13/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 023314947.		520,00
15/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2019 E C NUNES ME - 7775			520,00
TOTAL		520,00	520,00	520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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