Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
CARGAS DE EXTINTOR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 03 Carga de Extintor AP 10lt, 02 Carga de Extintor BC 04kg e 03 Carga de Extintor BC 06kg, para uso no Ginásio e Museu. |
0,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
Emp. referente a aquisição de 03 Carga de Extintor AP 10lt, 02 Carga de Extintor BC 04kg e 03 Carga de Extintor BC 06kg, para uso no Ginásio e Museu. |
430,00 |
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13/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 003775/003780. |
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430,00 |
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15/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2019
EXTIPAG IND E COM EXTINTORES ERNESTINA LTDA - 5403 |
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430,00 |
TOTAL |
430,00 |
430,00 |
430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.