Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RORE- COMERCIO E CONSTRUçõES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1080 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contratação de empresa para prestar mão-de-obra para conserto da cobertura do ginásio municipal de Ernestina. |
0,00 |
16.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
contratação de empresa para prestar mão-de-obra para conserto da cobertura do ginásio municipal de Ernestina. |
16.890,00 |
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| 19/03/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/051; |
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16.890,00 |
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| 21/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2019
RORE- Comercio e construções LTDA - 9092 |
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16.890,00 |
| TOTAL |
16.890,00 |
16.890,00 |
16.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
