Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1082 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências da Prefeitura Municipal de Ernestina, referente ao mês de fevereiro de 2019. |
0,00 |
5.177,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências da Prefeitura Municipal de Ernestina, referente ao mês de fevereiro de 2019. |
5.177,31 |
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| 13/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000723279. |
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5.177,31 |
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| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644 |
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5.177,31 |
| TOTAL |
5.177,31 |
5.177,31 |
5.177,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
