Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1089
Data de lançamento:
14/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 02 Escovas de Limpeza de Mamadeiras, 01 Escova Nuk para Mamadeira, 02 Termômetro Clínico Digital e 02 Termômetro Digital Termomed, para uso na EMEI.
0,00
128,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
Emp. referente a aquisição de 02 Escovas de Limpeza de Mamadeiras, 01 Escova Nuk para Mamadeira, 02 Termômetro Clínico Digital e 02 Termômetro Digital Termomed, para uso na EMEI.
128,53
14/03/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 1044.
128,53
19/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2019
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191
128,53
TOTAL
128,53
128,53
128,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
