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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	1096	Data de lançamento:	15/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	AQUISICAO PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Aquisição de pneus novos, câmaras de ar e colarinhos, todos novos de 1º linha, obedecendo as normas técnicas da ABNT e INMETRO, destinados para Secretaria de Obras.	0,00	11.490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2019	Aquisição de pneus novos, câmaras de ar e colarinhos, todos novos de 1º linha, obedecendo as normas técnicas da ABNT e INMETRO, destinados para Secretaria de Obras.	11.490,00
27/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob DANFE nº 004060.		11.490,00
02/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2019 GABRIEL ANDRES FLACH - 9083			11.490,00
TOTAL		11.490,00	11.490,00	11.490,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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