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Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1107	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos do Gabinete do Prefeito em conformidade com as quantidades e características anexo.	0,00	246,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos do Gabinete do Prefeito em conformidade com as quantidades e características anexo.	246,65
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 90673070.		61,67
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 90673070.		61,67
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 90673080.		61,67
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 906730100.		61,64
24/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2019 - REF. 1ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			61,67
27/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2019 - REF. 2ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			61,67
26/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2019 - REF. 3ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			61,67
25/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2019 - REF. 4ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			61,64
TOTAL		246,65	246,65	246,65
SALDO A PAGAR				0,00