Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2019 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, em conformidade com as quantidades e características anexo. |
2.520,74 |
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| 01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 90673070. |
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630,18 |
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| 01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 90673070. |
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630,18 |
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| 01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 90673080. |
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630,18 |
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| 01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 906730100. |
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630,20 |
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| 24/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2019 - REF. 1ª PARCELA/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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630,18 |
| 27/05/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2019 - REF. 2ª PARCELA/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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630,18 |
| 26/06/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2019 - REF. 3ª PARCELA/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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630,18 |
| 25/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2019 - REF. 4ª PARCELA/2019
GENTE SEGURADORA S/A - 8375
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630,20 |
| TOTAL |
2.520,74 |
2.520,74 |
2.520,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
