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Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1110	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DE AUTOMOVEIS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria da Saúde,em conformidade com as quantidades e características anexo.	0,00	2.750,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria da Saúde,em conformidade com as quantidades e características anexo.	2.750,31
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 90673070.		687,57
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 90673070.		687,57
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 90673080.		687,57
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 906730100.		687,60
24/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2019 - REF. 1ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			687,57
27/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2019 - REF. 2ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			687,57
26/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2019 - REF. 3ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			687,57
25/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1110/2019 - REF. 4ª PARCELA/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 8375			687,60
TOTAL		2.750,31	2.750,31	2.750,31
SALDO A PAGAR				0,00