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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1111	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Compras e Licitações, para o exercício de 2019.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Compras e Licitações, para o exercício de 2019.	1.500,00
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 005063571.		144,41
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 005744348.		137,99
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			137,99
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019 OI SA - 2052			144,41
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA 003/2019.		178,59
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			178,59
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		155,72
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			155,72
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 007762350.		182,58
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 008418373.		184,27
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019 OI SA - 2052			182,58
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			184,27
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 009052069.		221,08
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019 OI SA - 2052			221,08
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Fazenda, sob FATURA nº 009687544.		136,62
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			136,62
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 010306852.		158,74
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1111/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,74
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00