Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Compras e Licitações, para o exercício de 2019. |
1.500,00 |
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18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 005063571. |
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144,41 |
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18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 005744348. |
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137,99 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019
OI SA - 2052
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137,99 |
19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019
OI SA - 2052
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144,41 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA 003/2019. |
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178,59 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. MARÇO/2019
OI SA - 2052
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178,59 |
06/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
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155,72 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 2052
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155,72 |
04/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 007762350. |
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182,58 |
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05/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 008418373. |
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184,27 |
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05/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019
OI SA - 2052
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182,58 |
11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019
OI SA - 2052
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184,27 |
09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 009052069. |
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221,08 |
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15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019
OI SA - 2052
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221,08 |
12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Fazenda, sob FATURA nº 009687544. |
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136,62 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1111/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019
OI SA - 2052
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136,62 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 010306852. |
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158,74 |
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10/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1111/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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158,74 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.