Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1112	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2019.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1211, de uso da EMATER, para o exercício de 2019.	1.500,00
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 005040441.		77,90
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 005721439.		97,47
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			97,47
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019 OI SA - 2052			77,90
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA 003/2019.		76,69
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			76,69
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura.		67,15
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			67,15
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 007739763.		69,25
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 008396168.		68,98
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019 OI SA - 2052			69,25
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			68,98
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 00930121.		69,69
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019 OI SA - 2052			69,69
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Agricultura, sob FATURA nº 009665803.		72,52
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			72,52
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 010285335.		72,52
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			72,52
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 010886706.		72,52
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. 26/09 a 25/10/2019 OI SA - 2052			72,52
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura, sob FATURA nº 011489308.		72,52
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			72,52
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-682,79
TOTAL		817,21	817,21	817,21
SALDO A PAGAR				0,00