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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1113	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2019.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2019.	1.500,00
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 005078579.		101,02
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 005759180.		100,93
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			100,93
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019 OI SA - 2052			101,02
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA 003/2019.		103,27
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			103,27
06/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		98,18
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 2052			98,18
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 007776928.		101,02
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019 OI SA - 2052			101,02
10/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 008432737.		100,86
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF.26/05 a 24/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			100,86
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 009066262.		100,86
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019 OI SA - 2052			100,86
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 009704629.		102,67
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			102,67
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 010320791.		104,24
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			104,24
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 010921810.		104,24
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/09 a025/10/2019 OI SA - 2052			104,24
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 011524013.		104,24
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			104,24
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-378,47
TOTAL		1.121,53	1.121,53	1.121,53
SALDO A PAGAR				0,00