Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2019 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2019. |
1.500,00 |
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18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 005078579. |
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101,02 |
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18/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 005759180. |
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100,93 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019
OI SA - 2052
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100,93 |
19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. DEZEMBRO/JANEIRO/2019
OI SA - 2052
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101,02 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA 003/2019. |
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103,27 |
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09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. MARÇO/2019
OI SA - 2052
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103,27 |
06/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. |
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98,18 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. MAIO/2019
OI SA - 2052
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98,18 |
04/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 007776928. |
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101,02 |
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05/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019
OI SA - 2052
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101,02 |
10/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 008432737. |
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100,86 |
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11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF.26/05 a 24/06/2019 JULHO/2019
OI SA - 2052
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100,86 |
09/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 009066262. |
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100,86 |
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15/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019
OI SA - 2052
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100,86 |
12/09/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 009704629. |
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102,67 |
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13/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019
OI SA - 2052
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102,67 |
07/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 010320791. |
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104,24 |
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10/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019
OI SA - 2052
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104,24 |
12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 010921810. |
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104,24 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/09 a025/10/2019
OI SA - 2052
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104,24 |
17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 011524013. |
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104,24 |
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20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019
OI SA - 2052
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104,24 |
27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-378,47 |
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TOTAL |
1.121,53 |
1.121,53 |
1.121,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.