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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso dO PABX, para o exercício de 2019.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso dO PABX, para o exercício de 2019.	2.500,00
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005753507.		234,42
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2019 OI SA - 2052			234,42
25/03/2019	faturas		142,22
26/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. MARÇO/2019 OI SA - 2052			142,22
04/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 007771336.		226,57
05/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 008127217.		172,99
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. 26/04 a 25/05/2019 JUNHO/2019 OI SA - 2052			226,57
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF.26/05 a 25/06/2019 JULHO/2019 OI SA - 2052			172,99
09/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 009060804.		172,03
15/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. 26/06 A 25/07 JULHO/2019 OI SA - 2052			172,03
12/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal Administração, sob FATURA nº 009696211.		239,46
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. 26/07 a 25/08/2019 OI SA - 2052			239,46
07/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 010315436.		172,16
10/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. 26/08 a 25/09/2019 OI SA - 2052			172,16
17/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 011518757.		177,94
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2019 - REF. 26/10 a 25/11/2019 OI SA - 2052			177,94
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-962,21
TOTAL		1.537,79	1.537,79	1.537,79
SALDO A PAGAR				0,00