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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	18/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Ligações Telefônicas das linhas 3378-1133(F856 2218)Agricultura e 3378-1044(F856 2222)CRAS, as quais foram canceladas e ligadas pela internet COPREL TELECON.	0,00	44,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2019	Emp. referente a Ligações Telefônicas das linhas 3378-1133(F856 2218)Agricultura e 3378-1044(F856 2222)CRAS, as quais foram canceladas e ligadas pela internet COPREL TELECON.	44,01
18/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 005753506/005763189.		44,01
19/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2019 OI SA - 2052			44,01
TOTAL		44,01	44,01	44,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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