Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPER COPIAS MAIDANA & COSTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1133 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviço de Ampliações de Mapas para Escolas Municipais. |
0,00 |
305,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
Emp. referente a serviço de Ampliações de Mapas para Escolas Municipais. |
305,21 |
|
|
| 06/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 006958. |
|
305,21 |
|
| 24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2019
SUPER COPIAS MAIDANA & COSTA LTDA - 726 |
|
|
305,21 |
| TOTAL |
305,21 |
305,21 |
305,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
