Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIAL GOIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1151 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de Impressão de Cartaz com fotos antigas. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2019 |
Emp. referente a serviço de Impressão de Cartaz com fotos antigas. |
30,00 |
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20/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 5001. |
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30,00 |
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25/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2019
COMERCIAL GOIS LTDA - 7177 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.