Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1154 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Aquisição de cameras de estacionamento para os dois veiculos da Educação( micro onibus e kombi) para adequação a legislação vigente. |
0,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2019 |
Aquisição de cameras de estacionamento para os dois veiculos da Educação( micro onibus e kombi) para adequação a legislação vigente. |
760,00 |
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| 16/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1873. |
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760,00 |
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| 16/04/2019 |
Data indevida |
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-760,00 |
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| 17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1873. |
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760,00 |
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| 22/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2019
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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760,00 |
| TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
