Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1154 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Aquisição de cameras de estacionamento para os dois veiculos da Educação( micro onibus e kombi) para adequação a legislação vigente. |
0,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2019 |
Aquisição de cameras de estacionamento para os dois veiculos da Educação( micro onibus e kombi) para adequação a legislação vigente. |
760,00 |
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16/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1873. |
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760,00 |
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16/04/2019 |
Data indevida |
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-760,00 |
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17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1873. |
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760,00 |
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22/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2019
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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760,00 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.