Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOCELI DIEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1165 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Sessões de Fisioterapia na UBS, conforme contrato e planilhas de controle de sessões realizadas. |
0,00 |
1.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2019 |
Emp. referente a Sessões de Fisioterapia na UBS, conforme contrato e planilhas de controle de sessões realizadas. |
1.240,00 |
|
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| 21/03/2019 |
Planilhas e RPA |
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1.240,00 |
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| 22/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2019
JOCELI DIEHL - 8906 |
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1.240,00 |
| TOTAL |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
