Nome do Credor: ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1171
Data de lançamento:
22/03/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 08Un de Copo Térmico 100ml c/25, 02un de Café Melita Vácuo, 02pct Açucar ferinado União 1kg, 01Un Filtro Papel Brigitta, para uso na recepção do Gabinete.
0,00
62,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2019
Emp. referente a aquisição de 08Un de Copo Térmico 100ml c/25, 02un de Café Melita Vácuo, 02pct Açucar ferinado União 1kg, 01Un Filtro Papel Brigitta, para uso na recepção do Gabinete.
62,28
22/03/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito, sob DANFE nº 003121.
62,28
25/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2019
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI-ME - 8041
62,28
TOTAL
62,28
62,28
62,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
