Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1202 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de medicamentos necessários enquanto aguarda-se a realização da licitação de medicamentos já licitados em andamento. |
0,00 |
1.117,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
Emp. referente a aquisição de medicamentos necessários enquanto aguarda-se a realização da licitação de medicamentos já licitados em andamento. |
1.117,20 |
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| 25/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 187957. |
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1.117,20 |
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| 27/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2019
CENTERMEDI COM.PROD.HOSP.LTDA. - 2542 |
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1.117,20 |
| 02/04/2019 |
DEVOLUÇÃO DO VALOR EM 28.03.2019 |
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-1.117,20 |
| 05/10/2020 |
ESTORNO VALOR INDEVIDO |
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-1.117,20 |
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| 05/10/2020 |
NAO UTILIZADO |
-1.117,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
