Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1203 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Publicações de matérias institucionais no jornal O mensageiro, referente o mês de março de 2019. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2019 |
Emp. referente a Publicações de matérias institucionais no jornal O mensageiro, referente o mês de março de 2019. |
800,00 |
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25/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2686. |
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800,00 |
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02/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1203/2019
JORNAL OM LTDA ME - 5114 |
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800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.