Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1205 |
Data de lançamento: |
25/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO TRANSF.CONVENIOS REC. UNIAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
devolucao saldo convenio 862495/2017. |
0,00 |
1.529,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2019 |
devolucao saldo convenio 862495/2017. |
1.529,78 |
|
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| 25/03/2019 |
ted |
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1.529,78 |
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| 26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA EM 14.03.2019
PAGTO. REF. EMPENHO 1205/2019
UNIAO - 2525 |
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1.529,78 |
| TOTAL |
1.529,78 |
1.529,78 |
1.529,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
