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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	Exportar os Dados

Número do empenho:	129	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Global	Tipo de licitação:	Isento (Não aplicável)	Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, Emater, CRAS, UBS e Outros, utilizando a Operadora 021, para o exercício de 2019.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a Ligações Telefônicas do Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, Emater, CRAS, UBS e Outros, utilizando a Operadora 021, para o exercício de 2019.	160,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0250953305393.		7,32
15/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 - REF. NOVEMBRO/DEZEMBRO/2018 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			7,32
28/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 002/2019.		18,63
02/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			18,63
09/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0260198251369.		10,53
14/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 - REF. FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2019 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			10,53
09/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0260310980319.		4,42
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 - REF. MAIO/JUNHO/2019 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			4,42
06/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0260420745568.		12,94
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 - REF. JULHO/AGOSTO/2019 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			12,94
07/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 0260546192696.		15,37
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2019 - REF. OUTUBRO/2019 EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES - 714			15,37
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-90,79
TOTAL		69,21	69,21	69,21
SALDO A PAGAR				0,00