Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SHARLON BERNARDI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
136 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviço de 02 Lavagens da Kombi IRU 3580 e 03 Lavagens Ônibus de placas IWB 6567, de uso do Transporte Escolar. |
0,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Emp. referente a serviço de 02 Lavagens da Kombi IRU 3580 e 03 Lavagens Ônibus de placas IWB 6567, de uso do Transporte Escolar. |
325,00 |
|
|
08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 045. |
|
325,00 |
|
15/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 136/2019
SHARLON BERNARDI - 8844 |
|
|
325,00 |
TOTAL |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.