Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1368 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de Material de consumo, para ser usado com crianças da EMEI. |
0,00 |
192,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
Emp. referente a aquisição de Material de consumo, para ser usado com crianças da EMEI. |
192,88 |
|
|
| 27/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 117. |
|
192,88 |
|
| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1368/2019
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178 |
|
|
192,88 |
| TOTAL |
192,88 |
192,88 |
192,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
