Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2019 |
Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da frota da Secretaria de Obras e Viação em conformidade com as quantidades e características anexo. |
1.041,05 |
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17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310. |
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260,26 |
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17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310. |
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260,26 |
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17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310. |
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260,26 |
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17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310. |
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260,27 |
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24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 1ª PARCELA/2019
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
29/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 2ª PARCELA/2019
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
01/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 3ª PARCELA/2019
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,26 |
01/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 4ª PARCELA/2019
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376
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260,27 |
TOTAL |
1.041,05 |
1.041,05 |
1.041,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.