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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1377	Data de lançamento:	27/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da frota da Secretaria de Obras e Viação em conformidade com as quantidades e características anexo.	0,00	1.041,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2019	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da frota da Secretaria de Obras e Viação em conformidade com as quantidades e características anexo.	1.041,05
17/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310.		260,26
17/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310.		260,26
17/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310.		260,26
17/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob FATURA nº 21714980002492310.		260,27
24/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 1ª PARCELA/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376			260,26
29/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 2ª PARCELA/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376			260,26
01/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 3ª PARCELA/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376			260,26
01/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1377/2019 - REF. 4ª PARCELA/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - 8376			260,27
TOTAL		1.041,05	1.041,05	1.041,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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