Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMAR WOLLMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de mão de obra, para conserto do alternador e injeção do veículo Gol IUT 9735. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
Emp. referente a serviço de mão de obra, para conserto do alternador e injeção do veículo Gol IUT 9735. |
250,00 |
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| 28/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 184. |
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250,00 |
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| 02/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2019
ADEMAR WOLLMANN - 3602 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
