Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1387 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de mecânica e torno sacar pino e fazer buchas no sistema de giro da Patrola. |
0,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
Emp. referente a serviço de mecânica e torno sacar pino e fazer buchas no sistema de giro da Patrola. |
338,00 |
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| 28/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 2950. |
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338,00 |
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| 02/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1387/2019
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA - 2447 |
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338,00 |
| TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
