Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVANI LAMM-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1394 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
FLORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FLORES), PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. |
0,00 |
4.524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL(FLORES), PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. |
4.524,00 |
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| 02/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 023631669. |
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4.524,00 |
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| 04/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1394/2019
EVANI LAMM-ME - 4802 |
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4.524,00 |
| TOTAL |
4.524,00 |
4.524,00 |
4.524,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
