Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PONTO SUL INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1441 |
Data de lançamento: |
01/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 1370. |
0,00 |
3,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2019 |
Complementar ao empenho nº 1370. |
3,70 |
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| 01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1904. |
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3,70 |
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| 03/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1441/2019
PONTO SUL INFORMATICA LTDA - 8699 |
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3,70 |
| TOTAL |
3,70 |
3,70 |
3,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
