Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1443 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 01lt Oleo 20W50 e 500ml de Oleo 2 tempos, para manutenção da máquina de cortar grama. |
0,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2019 |
Emp. referente a aquisição de 01lt Oleo 20W50 e 500ml de Oleo 2 tempos, para manutenção da máquina de cortar grama. |
32,00 |
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| 02/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 147060. |
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32,00 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1443/2019
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 |
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32,00 |
| TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
