| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 1444 | Data de lançamento: | 02/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, | 0,00 | 4.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, com rede 100% (cem por cento) Fibra Óptica GPON (Gigabit Passive Optical Network) e FTTH (Fiber to the Home), para serviços de intranet, com disponibilização de equipamentos e infraestrutura de fibra óptica, | 4.248,00 | ||
| 03/12/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926294. | 258,00 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 258,00 | ||
| 27/12/2019 | NAO UTILIZACAO SALDO. | -3.990,00 | ||
| TOTAL | 258,00 | 258,00 | 258,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
