| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1450 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.520 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de março de 2019. | 0,00 | 5.107,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 80 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.520 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de março de 2019. | 5.107,20 | ||
| 08/04/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 303. | 5.107,20 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2019 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - ME - 6089 | 5.107,20 | ||
| TOTAL | 5.107,20 | 5.107,20 | 5.107,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
