| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 1452 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha, Capão do Valo, , percorrendo 90 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.710 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de março de 2019. | 0,00 | 5.745,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha, Capão do Valo, , percorrendo 90 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.710 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de março de 2019. | 5.745,60 | ||
| 05/04/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 374. | 5.745,60 | ||
| 09/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2019 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 5.745,60 | ||
| TOTAL | 5.745,60 | 5.745,60 | 5.745,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
