Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
Número do empenho: | 1452 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha, Capão do Valo, , percorrendo 90 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.710 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de março de 2019. | 0,00 | 5.745,60 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
03/04/2019 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha Prainha, Capão do Valo, , percorrendo 90 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.710 km mensais, no valor de R$ 3,36 o km rodado, referente ao mês de março de 2019. | 5.745,60 | ||
05/04/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 374. | 5.745,60 | ||
09/04/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1452/2019 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 5.745,60 | ||
TOTAL | 5.745,60 | 5.745,60 | 5.745,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |