Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1468 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Materiais necessários para o Posto de Saúde e também decoração de Páscoa para enfeitar a Recepção da UBS. |
0,00 |
383,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais necessários para o Posto de Saúde e também decoração de Páscoa para enfeitar a Recepção da UBS. |
383,80 |
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| 03/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 119. |
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383,80 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1468/2019
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178 |
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383,80 |
| TOTAL |
383,80 |
383,80 |
383,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
