Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1501 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 250mts de Tubo PVC soldável 40mm, para ampliação da rede de água. |
0,00 |
1.747,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
Emp. referente a aquisição de 250mts de Tubo PVC soldável 40mm, para ampliação da rede de água. |
1.747,50 |
|
|
17/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 696. |
|
1.747,50 |
|
22/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1501/2019
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638 |
|
|
1.747,50 |
TOTAL |
1.747,50 |
1.747,50 |
1.747,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.