Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I. SCHNEIDER TRANSPORTES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1508 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 1454. |
0,00 |
468,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
Complementar ao empenho nº 1454. |
468,16 |
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| 08/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 0231. |
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468,16 |
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| 09/04/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1508/2019
I. SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 |
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468,16 |
| TOTAL |
468,16 |
468,16 |
468,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
