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Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	Parcelamento CAPESER INSS Principal
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.03.00 - Pincipal parcelamento Capeser / INSS
Natureza da despesa:	CAPESER
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Emp. referente a Parcelamento da CAPESER-INSS- Principal.	2.592,10	20.736,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	Emp. referente a Parcelamento da CAPESER-INSS- Principal.	20.736,80
10/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.592,10
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. JANEIRO/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
07/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.592,10
11/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
28/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.592,10
07/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. MARÇO/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.592,10
09/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. ABRIL/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
30/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.592,10
09/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. MAIO/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
30/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.592,10
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. JUNHO/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
09/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2019.		2.592,10
10/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. JULHO/2019 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117			2.592,10
29/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		2.592,10
07/08/2019	Pagamento de Empenho 153/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.592,10
TOTAL		20.736,80	20.736,80	20.736,80
SALDO A PAGAR				0,00