Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2019 |
Emp. referente a Parcelamento da CAPESER-INSS- Principal. |
20.736,80 |
|
|
10/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
2.592,10 |
|
14/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. JANEIRO/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
2.592,10 |
07/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
2.592,10 |
|
11/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
2.592,10 |
28/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
2.592,10 |
|
07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. MARÇO/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
2.592,10 |
01/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
2.592,10 |
|
09/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. ABRIL/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
2.592,10 |
30/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
2.592,10 |
|
09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. MAIO/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
2.592,10 |
30/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
2.592,10 |
|
04/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. JUNHO/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
2.592,10 |
09/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2019. |
|
2.592,10 |
|
10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 153/2019 - REF. JULHO/2019
CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117
|
|
|
2.592,10 |
29/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. |
|
2.592,10 |
|
07/08/2019 |
Pagamento de Empenho 153/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.592,10 |
TOTAL |
20.736,80 |
20.736,80 |
20.736,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.