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Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO	Exportar os Dados

Número do empenho:	157	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.01.00 - Amortização Parcelamento Principal INSS
Natureza da despesa:	INSS PATRONAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Principal.	799,77	9.597,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Principal.	9.597,24
10/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		799,77
14/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. JANEIRO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
07/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		799,77
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
28/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		799,77
08/03/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. MARÇO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
01/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		779,77
10/04/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. ABRIL/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			779,77
30/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		799,77
10/05/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. MAIO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
30/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		799,77
19/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. JUNHO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
09/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 007/2019.		799,77
10/07/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. JULHO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
29/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda.		799,77
09/08/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2019 - REF. AGOSTO/2019 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO - 118			799,77
02/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 009/2019.		799,77
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			799,77
26/09/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 10/2019.		799,77
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			799,77
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2019.		799,77
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			799,77
05/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 12/2019.		799,77
10/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 157/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			799,77
30/12/2019	NAO UTILIZACAO DE SALDO	-20,00
TOTAL		9.577,24	9.577,24	9.577,24
SALDO A PAGAR				0,00